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呼伦贝尔市文学艺术界联合会2018年部门预算公开情况说明

   根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字[2016]126号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市文学艺术界联合会2018年部门预算情况说明如下:

    一、呼伦贝尔市文联部门主要工作职能

     (一)市文联本级职能

    1.贯彻执行党和国家的文艺方针、政策、法律法规;制定文艺创作规划和繁荣文艺事业的措施;协调有关部门做好繁荣文艺的工作。

    2.负责组织联络各协会会员;负责协调、指导各专业协会的工作;对各专业协会的工作进行统筹安排和归口管理;发展各协会专业协会会员,向自治区各文艺专业协会推荐新会员。

    3.维护文学艺术家和全体会员的合法权益,团结全市各民族文学艺术创作者。

    4.沟通党政、社会各界与文学艺术家的民主协商和联系渠道,研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋向,为市委、市政府制定有关文艺政策、决策提供建议。

    5.组织、协调所属协会会员开展各种形式的文艺创作和研究活动;组织、开展同各省市及国际间的文化交流活动;开展优秀文艺作品的专题评论、评奖等活动,促进全市文艺队伍整体创作水平的提高。

    6.挖掘整理少数民族民间文化遗产;促进各民族之间的文化交流;编辑管理全市文艺档案;总结文艺创作经验;宣传我市文艺创作成果。

    7.管理监督《骏马》和《呼伦贝尔》(蒙文)文学期刊的编辑出版。

    8.负责呼伦贝尔市文学艺术界联合会代表大会的筹备和会务工作。

    9.指导全市基层文联业务工作,培训各类专业人员。

    10.完成市委、市政府以及自治区文联交办的其他工作。

    (二)所属事业单位职责任务

    《骏马》文学编辑部负责《骏马》文学期刊的编辑、出版、发行、宣传等工作。

    《呼伦贝尔》蒙文文学编辑部负责《呼伦贝尔》蒙文文学期刊的编辑、出版、发行、宣传等工作。

    二、部门和单位构成

    2018年呼伦贝尔市文联部门预算编制单位3个, 分别是呼伦贝尔市文学艺术界联合会本级、《骏马》文学编辑部、《呼伦贝尔》蒙文文学编辑部,较上年增加(或减少)0个。

    编制数21名,在职职工19人,其中参照公务员管理9人、机关工勤2人、事业8人;离退休职工18人,遗属0人。

    三、2018年度收入支出预算安排情况

    (一)2018年呼伦贝尔市文联部门预算收入为462.55万元,其中:公共财政拨款预算462.55万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

    (二)2018年呼伦贝尔市文联部门年度预算支出462.55万元。其中:公共财政拨款预算支出462.55万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

    (三)机关运行经费安排情况:

    1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况:

     ⑴基本支出443.55万元,其中人员支出232.95万元、基本公用支出20.06万元、对个人和家庭的补助支出152.54万元专项性公用支出38万元、专项业务费0万元。

     ⑵项目支出19万元:专项资金19万元。

    ⑶经营支出0万元。

     2、2018年部门预算支出按功能分类情况:

    一般公共服务支出269.01万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出152.46万元、医疗卫生和计划生育支出21.20万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.88万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

    3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况:

    工资福利支出232.95万元、商品和服务支出77.06万元、对个人和家庭的补助152.54万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元、资本性支出0万元、对企业补助(基本建设)0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

    4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况:

     机关工资福利支出113.28万元、机关商品和服务支出71.94万元、机关资本性支出(一)0万元、机关资本性支出(二)0万元、对事业单位经常性补助124.79万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助152.54万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

    5、财政拨款基本支出情况:

    2018年财政拨款基本支出预算443.55万元,其中公共财政拨款(补助)443.55万元、政府性基金预算拨款0万元。

    财政拨款基本支出按部门预算经济分类:工资福利支出232.95万元、商品和服务支出58.06万元、对个人和家庭的补助152.54万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

    (四)2018年部门预算收入、支出462.55万元,比上年减少105.43万元,减少18.56%,主要原因:

    1、2017年部门预算收入、支出中包括2016年结转结余74.87万元。

    2、原在职人员中调出1人;退休人员中去世1人。

    3、一般性支出压减。

    四、“三公”经费预算情况

    2018年“三公”经费预算5.5万元,较上年减少0万元,减少0%,其中:

    (一)因公出国(境)费0元,较上年减少0万元,减少0%。

    (二)公务接待费1.4万元,较上年减少0万元,减少0%。

    (三)公务用车购置及运行经费4.1万元,较上年减少0万元,减少0%。其中:

     ⑴公务用车购置经费0万元,较上年减少0万元,减少0%。

     ⑵公务用车运行维护费4.1万元,较上年减少0万元,减少0%。

    五、政府采购情况

    2018年政府采购预算0万元,其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少2.29万元。

    六、政府购买服务情况

    2018年政府购买服务预算0万元,较上年减少0万元,减少0%。

    七、国有资产增减变化情况

    1、2018年资产情况:

    一般公务用车1辆(其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆),一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,较上年变化增加0辆,增加(或减减少)原因:我单位公务用车无变化。

    2、2018年房屋建筑物情况:

    房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米,较上年减少676平方米,减少原因:我单位原有房屋建筑已拆除。

    八、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元,其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加0万元。

    九、名词解释

    (一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

    (二)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

    (三)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

    (四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    (七)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

    (八)债务利息支出:反映政府和单位的债务利息支出。

    (九)基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

    (十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    (十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

    呼伦贝尔市文学艺术界联合会

    2018年1月29日

    

        附件:2018年度部门预算公开表     点击下载